AI CLOUD CONTROL CENTER / GOVERNANCE PLANE

CP-03 — LEGAL & EVIDENCE CONTROL

構成変更を、
責任と証跡へ同期する。

クラウド契約、SLA、責任分界、AI利用規程、委託先、監査回答を、実際の構成・権限・データフロー・変更記録と同期。何を根拠に誰が判断したかを追跡可能にします。

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MISSION CONTROL SURFACEONLINE

CONTRACT / POLICY / RESPONSIBILITY / EVIDENCE

GOVERNANCE OPERATING MODEL

規程を置くだけでなく、
判断できる運用へ。

契約、設定、社内規程、委託先の役割、監査証跡を一つの事実関係として整理します。利用開始から変更、例外、事故、終了まで、現場が判断できる基準と記録へ落とし込みます。

SERVICE DIRECTORY

6つのガバナンス支援

契約の入口から、AI利用、委託先、監査、継続的な文書更新までを、運用事実と照合して整えます。

GV01

契約・SLA整理

契約条件、SLA、データ取扱い、変更通知、終了時対応を、対象サービスと運用に照らして整理します。

契約主体・参照文書
SLA・可用性・免責
変更・移行・終了条件

GV02

責任分界・RACI

自社、サービス事業者、SIer、運用委託先の役割を業務単位で可視化します。

平時・変更時・障害時
実行・承認・確認
窓口・連絡・証跡

GV03

AI・クラウド利用規程

利用目的、対象業務、入力情報、外部共有、例外、終了まで、現場で運用できる基準を整えます。

利用可否・承認基準
入力情報・データ管理
例外・違反・終了対応

GV04

委託先・再委託管理

選定、契約、権限付与、証跡、定期評価、再委託、終了時対応を管理します。

委託業務・対象データ
評価基準・承認条件
再委託・終了・削除確認

GV05

監査回答・証跡

質問の意図を分解し、契約、規程、設定、運用記録に基づく回答と証跡索引を作成します。

要求事項・対象範囲
回答・根拠・担当者
不足・代替統制・改善期限

GV06

文書・変更管理

規程、責任分界表、台帳、手順書を、サービス変更や組織変更に追随できる体系へ整えます。

文書体系・関連図
オーナー・承認者
版管理・定期レビュー

CONTROL MATRIX

設計、制御、観測、証跡の対応表

製品名の羅列ではなく、管制対象、適用する制御、異常を捉える信号、判断根拠として残す証跡を一行で接続します。

PLANE	管制対象	制御	観測信号	証跡
CONTRACT	契約・約款・SLA	対象サービス、変更通知、可用性、免責、終了条件	約款改定、SLA変更、提供終了、障害通知	契約索引、差分確認、承認記録
RESPONSIBILITY	自社・事業者・委託先	RACI、窓口、実行・承認・確認、再委託	担当変更、未割当、二重責任、連絡不能	責任分界表、連絡網、委託先台帳
POLICY	AI・クラウド利用	利用可否、入力情報、承認、例外、違反、終了	例外申請、違反、未承認利用、用途変更	規程版、承認票、例外・是正記録
CHANGE	構成・データ・組織変更	影響評価、文書更新、承認、施行日、周知	構成差分、権限変更、サービス更新、組織改編	変更票、版履歴、周知・教育記録
ASSURANCE	監査・説明責任	要求分解、根拠対応、代替統制、改善期限	証跡不足、回答不一致、期限超過、再指摘	監査回答、証跡索引、改善台帳

FAILURE CONTROL

異常時に、何を見てどう戻すか。

異常の検知だけで終わらせず、封じ込め、復旧、再発防止の起点までを平時に定義します。

01契約と実装の不一致

DETECT: 契約条件と構成・運用・データフローの定期照合
CONTAIN: 不一致範囲の新規利用・変更を保留し、責任者へ報告
RECOVER: 実装変更または契約・承認の更新を行い、証跡を再接続

02無承認のAI・クラウド利用

DETECT: 利用台帳、費用、ID、通信、委託申請の差分
CONTAIN: 対象利用を限定・停止し、入力済み情報と権限を確認
RECOVER: 用途、データ、責任者、例外条件を再審査して判断

03委託先・再委託の統制切れ

DETECT: 契約期限、権限、再委託先、証跡提出の未更新
CONTAIN: 権限付与とデータ移転を止め、既存アクセスを棚卸し
RECOVER: 契約、責任分界、削除確認を更新し、必要範囲だけ再開

04監査回答と証跡の不一致

DETECT: 回答文、設定、ログ、規程版、対象期間の相互確認
CONTAIN: 未確認事項を事実と分け、推測で回答しない
RECOVER: 不足証跡、代替統制、改善期限を明示して回答を再構成

DELIVERABLES

判断と運用に残る成果物。

設計、担当、確認結果を、運用・監査・経営説明へ再利用できる形で残します。

01契約・構成照合表

02SLA確認シート

03責任分界表・RACI

04AI・クラウド利用規程

05委託先確認チェックリスト

06監査回答・証跡索引

07例外・改善管理台帳

08文書改定・版管理台帳

WORKFLOW

相談から実行までの支援工程

構成図や要件書が未完成でも、目的、期限、現在ある資料から確認を始めます。

事実関係を確認

契約、対象サービス、構成、データ、運用、委託関係を確認します。

責任と基準を設計

役割、承認、禁止・制限、例外、証跡、更新条件を定義します。

文書と運用を接続

規程、台帳、手順、設定、監査回答が同じ前提になるよう整えます。

変更に追随

オーナー、確認周期、版管理、改善期限を定め、継続的に更新します。

RESPONSIBILITYBOUNDARY

ROLE & BOUNDARY

法務、技術、経営判断の境界を明確にします。

確認できる技術構成と設定、契約や規程に記載された条件、組織として決定すべき事項を分けて提示します。行政書士業務と技術支援の役割を案件開始時に定義し、紛争性のある判断や法律相談に該当する事項は適切な専門家への確認事項として切り分けます。

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